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锦州市实验学校2020年决算公开

作者:财务与物资管理处 来源: 锦州市实验学校审核:曹桂馥上传:王美艳更新时间:2021-08-17 11:04

目录

第一部分锦州市实验学校概况

第二部分锦州市实验学校2020年度部门决算情况说明

第三部分名词解释

第四部分锦州市实验学校2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分锦州市实验学校概况

锦州市实验学校建于2005年,为锦州市城市南扩十大工程之一,是锦州市教育局直属唯一一所九年一贯制义务教育学校。

学校分为学苑、德胜、锦绣三个校区,总占地155802平方米,总建筑面积78336平方米,共有具备多媒体设施的教室240个,各种功能室50个。一二年部师生分布在学苑校区,三至六年部师生分布在德胜校区,七至九年部分布在锦绣校区。三个校区各有可容纳千人的体育馆1座,食堂1个。学校现有教学班201个(中学70个,小学131个),学生10129人(中学3438人,小学6691人);教职员工552人,其中全国模范教师、全国优秀教师、全国优秀班主任、全国优秀辅导员、全国教育系统巾帼建功标兵、国家级骨干教师共11人,特级教师、省名师、省优秀教师、省学科带头人、省骨干教师共25人,市名师、市优秀教师、市级以上学科带头人、骨干教师、优秀班主任、优秀共产党员等获得市级以上荣誉教师共159人。

实验人秉承“做事求实,做人求真”的校训与“勇于探索,敢为人先”的精神,不断努力拼搏,着力培养“有修养、负责任、会学习、善求真、身心健康、全面发展的”实验学子。十多年来,学校规模不断壮大,实力持续提升,声望日益高涨,教育质量稳步提高。

第二部分锦州市实验学校2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)财政拨款收入8265.86万元。

1.财政拨款收入6992.56万元,占收入总计的84.60%。其中:一般公共预算财政拨款收入6991.56万元,政府性基金收入1万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

上年结转和结余1273.30万元,占收入总计的15.40%。主要是项目结余。

(二)支出总计6720.65万元,包括:

1.基本支出6110.03万元,占支出总计的90.91%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出5092.04万元,对个人和家庭的补助支出86.19万元,商品和服务支出892.09万元,资本性支出39.71万元。

2.项目支出610.62万元,占支出总计的9.09%。主要包括校舍建设及教学设施等业务支出。

(三)年末结转和结余1545.21万元。

主要是校舍建设及教学设施等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加271.91/万元,增长21.35%,主要原因:有未完工的项目。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2020年度财政拨款支出6720.65万元,其中:基本支出6110.03万元,项目支出610.62万元。

(二)具体情况。

2020年度财政拨款支出6720.65万元,按支出功能分类科目分,包括:初中教育支出6115.62万元,占90.99%;城市中小学校舍建设支出148.91万元,占2%;城市中小学教学设施支出455.13万元,占7%;  用于体育事业的彩票公益金支出1万元,占0.01%

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.29万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费7.29万元。

1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国(境)团组0个,累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是0等原因。

2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元,主要用于0等;其中外事接待累计0批次、0人、0万元,主要用于0等。2020年公务接待费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是0等原因。

3. 公务用车购置及运行费7.29万元,占“三公”经费支出的100%。

其中:公务用车购置费0万元,主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费8.06万元,主要用于车辆维修维护、购买燃油及ETC支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6110.03万元,其中:人员经费5178.23万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、公务员医疗补助、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费931.8万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

(二)政府采购支出情况。

(三)国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,共有车辆2辆,其中:其他用车2辆,其他用车主要是日常工作需要。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释)……

第四部分 锦州市实验学校2020年度部门决算表

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