锦州市教育局部门预算（2019年）
锦州市教育局部门预算
（2019年）
目 录
第一部分 锦州市教育局概况
一、 主要职责及机构设置情况
二、 部门预算单位构成
第二部分 锦州市教育局2019年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、政府性基金预算支出情况表
八、项目支出预算绩效评价批复表
九、政府采购表
十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
第三部分 锦州市教育局2019年预算公开相关重要事项说明
一、锦州市教育局2019年部门预算总体情况说明
二、锦州市教育局2019年“三公”经费预算情况说明
三、预算收支增减变化情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况说明
六、其他必须说明事项
第四部分 名词解释
第一部分 锦州市教育局概况
一、主要职责及机构设置情况
(一)贯彻落实党和国家教育改革与发展规划及相关法律法规,拟订全市教育改革与发展规划,起草有关市政府规章草案并监督实施。
(二)负责深化教育领域综合改革和全市各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导市属各级各类学校教育教学改革,负责市属学校、市属民办教育机构的管理工作,负责市属中等职业学校、中小学校的设置与调整,编制和实施普通高中、中等职业教育招生计划,负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。协调指导社区教育。
(三)负责全市教师管理工作,统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作,组织实施中小学教师资格认定工作。负责机关及直属单位的编制和人事的综合管理工作。负责大中专院校师范类毕业生就业指导工作。
(四)负责管理本部门教育经费,统计、监测全市教育经费投入和筹措使用情况,编制市本级年度教育事业经费(含专项经费)和教育费附加预算,并按规定程序组织实施;负责直属单位的财务管理和内部审计工作,监督检查直属单位的资金运转情况。按有关规定管理国内外对锦州的教育援助、教育贷款和相关公益基金,参与拟订教育经费筹措、管理、基建投资政策。
(五)负责统筹全市城乡义务教育资源均衡配置,统筹管理基础教育教材,指导学前教育、普通高中教育和特殊教育工作,实行学校标准化建设,大力促进教育公平,健全家庭经济困难学生资助体系,制定基础教育教学指导文件,组织编写基础教育地方课程教材,推进学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育改革发展,全面实施素质教育;负责全市教育教学研究和教育科学研究工作。统筹管理民族教育工作。
(六)指导全市职业教育发展与改革,负责职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理;负责管理市属高等学校;组织开展大中专毕业生离校前的就业指导和服务工作。统筹指导继续教育。
(七)承担全市教育督导实施工作,开展教育评估监测,承担市政府教育督导委员会日常工作。
(八)指导全市各级各类学校思想政治工作、德育工作、美育工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动教育工作、国防教育工作和学校安全工作。推进全市教育信息化工作。
(九)负责推进全市考试招生制度改革,统筹管理指导全市各类教育统一考试的组织实施和市直普通高中、中等职业
学校招生录取工作。
(十)坚持正确的办学方向，指导全市各级各类学校党的建设、精神文明建设、思想政治工作、稳定工作、于部教育工作和统战、群团工作。负责直属学校党的建设、党员发展教育管理和统战工作。按分工负责直属学校领导班子建设,管理或协助管理直属学校校级领导干部和后备干部。负责局
直属单位纪检监察和党风廉政建设工作;负责本系统行风建设。负责直属学校意识形态工作责任制组织落实工作。
(十一)负责全市教育国际交流及与港澳台教育交流与合作工作,负责外籍及港澳台人员子女在锦就学工作。
(十二)拟订语言文字工作政策,编制全市语言文字工作规划,负责组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作,指导推广普通话和普通话师资培训工作,承担市语言文字工作委员会的日常工作。
(十三)按规定要求,承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。
(十四)完成市委、市政府、市委教育工作领导小组交办的其他任务。
(十五)与市人力资源和社会保障局的有关职责分工。市属大中专毕业生离校前的就业指导和服务工作,由市教育局负责,毕业生离校后的就业指导和服务工作,由市人力资源和社会保障局负责,毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头,会同市教育局等部门拟订。
根据以上主要职责，锦州市教育局设12个内设机构，分别是：办公室、组织科、宣传科、人事科、规划财务科、学前教育科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教师教育科、政策法规科（民办教育科）、学校安全与体卫艺术教育科、市政府教育督导室综合科。
二、部门预算单位构成
纳入锦州市教育局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.锦州市教育局机关
2.锦州师范高等专科学校
3.辽宁广播电视大学锦州分校
4.锦州市教师进修学院
5.锦州市现代服务学校
6.锦州市卫生学校
7.锦州市机电工程学校
8.锦州市锦州中学
9.锦州市第一高级中学
10.锦州市第二高级中学
11.锦州市第三高级中学
12.锦州市铁路高级中学
13.锦州市实验学校
14.锦州市第一初级中学
15.锦州市第二中学
16.锦州市第三初级中学
17.锦州市第四中学
18.锦州市第五中学
19.锦州市第七中学
20.锦州市第八初级中学
21.锦州市第九中学
22.锦州市第十中学
23.锦州市第十一初级中学
24.锦州市第十二中学
25.锦州市第十三中学
26.锦州市第十六初级中学
27.锦州市第十八中学
28.锦州市逸夫中学
29.锦州市国和小学
30.锦州市特殊教育学校
31.锦州市工读学校
32.锦州市第一实验幼儿园
33.锦州市第二实验幼儿园
第二部分 锦州市教育局部门预算和“三公”经费预算公开表
（略，见附件1）
第三部分 锦州市教育局2019年预算公开
相关重要事项说明
一、锦州市教育局2019年部门预算总体情况说明
按照综合预算的原则，锦州市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款（补助）收入、国有资源有偿使用收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入；支出包括：教育管理事务支出、普通教育支出、职业教育支出、广播电视教育支出、特殊教育支出、教师进修支出、教育费附加支出等。锦州市教育局2019年收入预算总计67387.88万元，支出预算总计67387.88万元，收支相抵，结余为0万元。
二、锦州市教育局2019年“三公”经费预算情况说明
2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算数8.97万元，较上年减少4.84万元，其中：国公出国（境）费0万元，与上年相同；公务接待费1.69万元，比上年减少4.84万元，主要是因为各单位缩减公务接待费支出；公务用车购置及运行费7.28万元，此项数据为由一般公共预算安排的公务用车购置及运行费，其中：公务用车购置费0万元，与上年相同；公务用车运行费7.28万元，与上年相同。
公开10表中2018年预算数剔除了因行政事业单位机构改革而移交政府的事业单位的“三公”经费预算9.86万元，其中：公务接待费剔除0.12万元，公务用车运行费剔除9.74万元。
三、预算收支增减变化情况说明
2019年预算收入67387.88万元，较上年减少1346.22万元，主要是因为年初批复下达的教育费附加项目预算较上年减幅较大，造成本年财政拨款收入减少。
2019年预算支出67387.88万元，较上年减少1346.22万元，主要是因为年初部门预算批复下达的教育费附加项目支出预算减少。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年机关运行经费预算110.15万元，指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。对比上年机关运行经费预算减少5.4万元，主要是因为机关人员减少，公用经费拨款减少。
五、政府采购情况说明
2019年政府采购支出预算4805.74万元，其中：锦州师范高等专科学校719万元，辽宁广播电视大学锦州分校255万元,市现代服务学校120万元，市卫生学校86万元，市机电工程学校140万元，锦州中学875.04万元，市第一高级中学44.43万元，市第二高级中学199万元，市铁路高级中学243.27万元，市实验学校124万元，市逸夫中学2000万元。较上年减少4560.35万元，主要是因为2019年财政部门年初批复下达的教育费附加支出预算与上年相比减少较大，造成政府采购支出大幅减少。
六、其他必须说明事项
1.国有资产占用情况
锦州市教育局2019年年初预算时点，共有房屋590903.53平方米，其中：办公用房4645平方米，业务用房580304.45平方米，其他房屋5954.08平方米；共有车辆39辆，其中：机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，其他用车37辆；单位价值50万元以上通用设备13台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。
锦州市教育局2019年年初预算未安排房产、车辆等大宗资产购置预算。
2.项目预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，锦州市教育局2019年共编制绩效目标的项目33个，共涉及资金5662.04万元，主要是：教育局机关各项业务费等预算15项162.74万元；锦州师范高等专科学校物业费219万元，高水平特色专业群建设700万元；辽宁广播电视大学锦州分校学校安全管理科业务费105万元，外墙维修、消防系统改造150万元；锦州市现代服务学校南校园保洁项目30万元；锦州市卫生学校物业绿化养护费34万元，通勤车服务费86万元；锦州市机电工程学校数控实训中心综合楼建设700万元，通勤车、绿化养护费、学徒制试点140万元；锦州中学偿还陪读公寓工程款299万元，搬迁改造尾款875.04万元；锦州市第一高级中学校内维修改造44.43万元，食堂和宿舍维修24万元；锦州市第二高级中学食堂燃气报警及紧急自动切断系统4.15万元；锦州市第十二中学房租及公用经费41.98万元；锦州市第十三中学校园维修、弥补经费不足25.2万元；锦州市逸夫中学新逸夫中学建设2000万元；锦州市教师进修学院指导培训、教研员差旅费、远程教育支出21.5万元。
3.以上各项说明中涉及到的上年预算数均不含行政事业单位改革后移交市政府管理的原教育局所属事业单位预算数。
第四部分 名词解释
1.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定收取的学费、住宿费等各项教育收费。
3.国有资产有偿使用收入：指国有资产（房屋等）出租出借及处置等取得的收入。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
5.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映教育部门举办的学前教育的支出。
8.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映教育部门举办的小学教育的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
9.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映教育部门举办的初中教育的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
10.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映教育部门举办的高级中学教育的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
11.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映教育部门举办的各类中等专业学校的支出。
12.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映教育部门举办高等职业教育的支出。
13.教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映教育部门举办广播电视学校的支出。
14.教育（类）特殊教育（款）特殊教育学校（项）：反映教育部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
15.教育（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）：反映教育部门举办工读学校的支出。
16.教育（类）教师进修及干部继续教育（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。
17.教育（类）教育费附加安排支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
18.教育（类）教育费附加安排支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。
19.教育（类）教育费附加安排支出（款）中等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。
附件：
 |
锦州市教育局2019年部门预算公开表 |
